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索引號: XC0035-2019-00003 發布機構: 文化和旅游局
發文日期: 2019-07-31 廢止日期:
文 號: 主題分類: 財政稅收
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內容概述:

孝昌縣文化和旅游局2019年部門預算公開

目 錄
一、本部門主要職能
二、部門構成及人員情況
三、2019年部門工作要點
四、部門預算收支情況總體說明
五、部門預算收支增減變化情況說明
六、機關運行經費安排情況說明
七、一般公共財政撥款情況說明
八、“三公”經費預算情況及增減說明
九、項目支出預算情況說明
十、政府性基金安排情況
十一、精準扶貧安排情況
十二、政府采購安排情況說明
十三、國有資產占用情況
十四、績效項目目標管理情況
十五、名詞解釋
十六、2019年部門預算表(另附表)

    一、主要職能

    (一)擬訂文化和旅游、廣播電視、體育工作的規章草案并組織實施,推進相關領域體制機制改革。
    (二)擬訂文化和旅游、廣播電視、體育領域產業發展和人才發展規劃并組織實施。推進相關產業融合發展,推動高素質專業化人才隊伍建設。
    (三)管理全縣文化和旅游、廣播電視、體育活動。管理全縣重點文化和旅游、廣播電視和公共體育基礎設施建設。
    (四)對文化和旅游市場經營、廣播電視機構進行業務指導和行業監管。推進文化和旅游行業信用體系、行業標準化建設,依法規范文化和旅游、廣播電視市場。
    (五)推動公共文化和旅游、體育事業發展,推進公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設,實施文化惠民工程,推動體育標準化建設,實施全民健身計劃,統籌推進公共文化服務標準化、均等化。組織開展全縣文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作,促進文化產業和旅游業發展。
    (六)管理文藝事業,鼓勵藝術創作生產,扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文化作品,推動各門類藝術、各藝術品種的發展。
    (七)管理文化館和博物館工作,開展文物及非物質文化遺產保護,推動文物、非物質文化遺產的保護、傳承。完善文物和博物館公共服務體系與信息化建設。
    (八)指導協調體育訓練和體育競賽,抓好運動隊伍建設,協調運動員社會保障工作。指導和推進青少年體育工作。
    (九)監督管理、審查廣播電視節目、網絡視聽節目以及在公共視聽載體播放的廣播電視節目的內容和質量,監督廣播電視廣告播放。對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管,推進全縣應急廣播體系建設。推動廣播電視與新媒體新技術新業態創新融合發展。推進廣電網與電信網、互聯網三網融合。
    (十)組織指導全縣文化旅游市場綜合行政執法。督查督辦大案要案,維護市場秩序。
    (十一)組織開展文化和旅游、廣播電視、體育對外交流與合作。
    (十二)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

    二、部門構成及人員情況
    根據上述職責,縣文化和旅游局設6個內設機構:辦公室(宣傳股)、產業發展股、市場監管股(行政審批股)、公共服務股(文物股)、廣播電視股、體育股。
    縣文化和旅游局下設圖書館、文化館、博物館、文化市場綜合執法大隊、業余體校、劉震將軍紀念館、新農村文化影視傳媒有限公司7個二級單位。
    單位實有在職職工99人。財供人員90人,遺屬5人,退休人員22人,勞務派遣人員3人。

    三、  2019年部門工作要點
    1、有效提升公共基礎建設。全面完善農村體育設施,加快實施湖北省新全民健身示范工程建設,爭取資金100萬元,完成鄉鎮項目2個、行政村項目1個;踐行體彩“取之于民、用之于民”的公益理念,在農民體育健身工程全覆蓋的基礎上,對損毀和超過使用年限的體育器材進行更換。完成廣播電視節目無線數字化覆蓋工程建設任務,抓好“村村響”終端光電轉換改造,做好“戶戶通”“村村響”工程驗收迎檢工作。推進行政村(社區)綜合文化服務中心的建設進度,今年完成率必須達到50%以上,同時著力解決部分基層綜合文體服務中心“不開門、不見人、活動少”等突出問題。持續推進圖書館總分館建設,力爭2019年再建成3個分館,15個基層服務點。結合鄉鎮綜合文體服務中心建設,推進文化館分館建設,健全資源互聯、功能完備、特色鮮明的基層公共文化服務體系。
    2、創新開展惠民文體活動。結合新中國成立70周年節點,辦好“文化惠民、服務群眾”實事,整合各類資源,突出群眾參與,發揮主力軍作用,精心組織開展全民健身、全民閱讀等系列文體活動。重點舉辦湖北省自行車聯賽、4·23中華經典演誦比賽、廣場舞健身大賽、籃球比賽、“唱響新時代”青年歌手賽、“鼓韻今聲”孝昌大鼓展演、“筆歌墨舞新時代”書畫展等大型文體活動。全年開展送電影6000場次、送春聯1000幅、送圖書10000冊、送戲100場次。利用讀書日、博物館日、文化和自然遺產日以及各法定節日,讓優秀文化以強大的聲勢推進到企業、下鄉村、入校園。
    3、加強藝術精品創作生產。加大現實題材創作力度,圍繞慶祝“新中國成立70周年、澳門回歸20周年、五四運動100周年”等重要時間節點,適時召開文藝創作座談會,舉辦文藝創作培訓班,規劃業務骨干深入基層宣傳調研、組織業務人員和藝術愛好者采風,創作一批謳歌黨、謳歌祖國、謳歌人民、謳歌英雄的精品力作來記錄新時代風貌、展示新時代風采。積極做好優秀群眾藝術作品創排工作,組織優秀作品參加各類藝術展演活動。出版發行《孟宗故里·夢里花園全國攝影大展作品集》、《孝昌民俗連環畫》,對《澴溪人文錄》初稿進行刪校定版;邀請專業團隊到小河明清古街拍攝《千年青石巷》文旅宣傳片,做優做強孝昌特色文藝品牌。
    4、加快推進旅游項目建設。加大項目推進力度,圍繞孝昌縣全域旅游大發展三年行動計劃(2018-2020年)》和《孝昌縣創建湖北旅游強縣工作方案》,抓業務指導、抓標準推廣,抓工作落實。重點推進納入“五化”管理項目、農旅融合示范項目建設,督辦掌握建設進度,梳理難以解決的困難和問題,適時提交縣委縣政府專題研究解決。加大招商引資力度,力爭引進一批實力企業來我縣進行旅游開發,以項目推動旅游產業發展。主動與中央、省、市有關部門對接,積極爭取旅游項目專項資金。
    5、完善旅游公共服務體系。按照《孝昌縣旅游交通導向系統規劃》,配合縣交通局加快全縣旅游交通導向系統制作安裝,在重要干線、城市入口設置旅游引導標識牌。在城區、景區、鎮區以及王楊線、松姚線、觀湖路、觀雙線規劃建設一批生態停車場,建設一批旅游公共服務基礎設施,建成觀雙線旅游驛站和觀景臺。實施“智慧旅游”工程,加快景區、酒店、旅行社等智能化建設,打造“一部手機游孝昌”服務平臺。持續推進“廁所革命”三年行動計劃,在旅游景區、鄉村旅游景點等區域,新建、改建一批旅游廁所, 2019年,全縣計劃啟動村企自建旅游廁所15座。
    6、全力創建旅游品牌。統籌推進湖北旅游強縣創建工作,推動豐山鎮創建湖北旅游名鎮,觀音湖柳林村創建湖北旅游名村,韻鶴生態園創建國家4A級旅游景區,大唐生態觀光園成功創建國家3A級旅游景區,海川大酒店創建4星級旅游飯店,大唐生態園創建5星級農家樂,瑞陽山莊創建4星級農家樂。七仙紅果園基地創建鄉村旅游后備箱工程示范基地;七仙紅果園、西域風情園、林虎山莊建成全市農旅融合示范點,王楊線、觀雙線、十里苗木長廊建成全市農旅融合示范線。
    7、積極創新旅游市場營銷。加大傳統宣傳力度,制作孝昌縣旅游宣傳畫冊,積極推介孝昌旅游產品。同時建立微博、微信等新媒體營銷體系,定期更新旅游動態。組織旅游企業參加國家、省級旅游產業博覽會等推介活動。深化與黃陂區的旅游合作,拓展電視臺旅游欄目宣傳渠道,加大武漢、孝感等地旅游廣告投放力度。持續開展鄉村文化旅游節和孟宗文化旅游節,豐富其內容和主題,提升其品位和外延,努力提高節慶影響力,進一步叫響“孟宗故里·夢里花園”旅游品牌。
    8、進一步加強文物保護利用。加大文保單位安全巡查頻率,確保每季度一次;投入368萬元,做好石鳳翔故居后期的保護和修繕;投入45萬元,完成草店坊城遺址陳列館布展工作;投入35萬元,完成孫家畈革命舊址陳列布展;同時加快孫家畈革命舊址申報第八批全國重點文物保護單位推進力度,積極籌備建設抗大十分校紀念館。
    9、全力推動非遺傳承利用。做好“孝昌雕花剪紙”、“雙橋扯和”、“孝昌根藝”、“孝昌書畫”產品包裝設計,推進孫氏冷兵器鍛造技藝作坊建設落地;抓好非遺傳承人收徒傳藝工作,培養傳統手工藝青年技能人才。深入宣傳《非物質文化遺產保護條例》,完善非物質文化遺產代表性傳承人傳承考核制度。組織舉辦“文化和自然遺產日”、“民俗文化”等重要展演展示活動。
    10、深度挖掘全縣文化資源。加強孝昌縣歷史文化資源的挖掘整理,推動傳統文化創造性、創新性發展。以“一個中心五個支點”戰略為指導,圍繞“四條線”(以豐山、周巷、鄒崗為文化產業示范線;以季店、花西、白沙、開發區為公共文化服務體系示范線;以王店、衛店、花園、陡山為鄉土文化示范線;以小河、小悟、觀音湖為文旅融合示范線),對我縣歷史價值較高的文化資源開展專題研究,形成一批研究成果。在保護傳承基礎上,加大文化遺產資源挖掘闡發力度,為旅游發展注入更優質、更富吸引力的文化內容,同時發揮旅游業的獨特優勢,為文化遺產保護利用和傳承發展注入新的動力。
    11、扎實做好體育事業各項工作。常態化舉辦全民健身系列活動,做好全民健身賽事等活動的服務和各類設施設備的檢測維護工作。指導各單項體育協會開展形式多樣、內容豐富的群眾性體育活動,鼓勵社會力量興辦體育賽事和全民健身活動。積極參加省、市級青少年體育競賽活動,加強體育后備人才隊伍建設。擴展體彩銷售渠道,提升網點質量;加大宣傳力度,力爭提升銷量。做好全縣體育設施場地普查登記工作,完成2019年國民體質監測任務。按照脫貧摘帽要求,指導幫助鄉(鎮)、村等做好體育基礎設施建設工作;繼續做好2019年度全民健身工程實施工作。

    四、部門預算收支情況總體說明
    2019年預算總收入為2325.09萬元,其中財政撥款收入2325.09萬元(含局機關和所屬7個直屬單獨核算預算單位數據)。
    2019年預算總支出2325.09萬元(含局機關和所屬7個直屬單獨核算預算單位數據),其中:基本支出845.09萬元,主要用于在職人員工資福利支出752.33萬元、商品和服務支出90萬元以及對個人和家庭的補助支出2.76萬元。分別是行政運行628.56萬元,機關事業單位基本養老保險繳費支出109.10萬元,事業單位醫療38.06萬元,住房公積金63.97萬元,培訓支出5.40萬元,項目支出1480萬元。

    五、部門預算收支增減變化情況說明


2019年

2018年

增減額度

增減幅度

人員支出

752.33

584.75

167.58

28.66%

公用支出

90

56.29

33.71

59.89%

個人及家庭補助支出

2.76

2.76

    0

0

項目支出

1480

644.8

835.2

129.5%

合計

2325.09

1288.6

1036.49

80.44%

    人員支出:2018年7月工資增資及2019年單位機構合并,故2019年人員支出增幅達28.66%。公用支出:2019年公用支出人均標準提高,公用支出增幅59.89%。個人及家庭補助支出:因行政事業單位養老制度改革,退休人員退休金及相關待遇不計入預算,個人及家庭補助持平。項目支出:2019年因機構合并項目預算穩中有升,主要是政府加大了旅游宣傳方面的投入,其他業務性項目與去年基本持平,項目支出增加129.5%。2019年與2018年同比部門預算增80.44%。

    六、機關運行經費安排情況說明
    機關運行經費支出,是指為行政單位和參照公務員法管理事業單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用水電費、公務接待費、公務用車運行維護費以及其他費用。
    孝昌縣文化和旅游局2019年機關運行經費90萬元,主要包括:辦公費5.4萬元、印刷費0.99萬元、水電費8.73萬元、郵電費8.1萬元、物業管理費2.7萬元、差旅費30.15萬元、維修(護)費0.9萬元、會議費5.5萬元、培訓費5.4萬元、公務接待費8萬元、工會經費1.8萬元、福利費2.25萬元、其他商品和服務支出10.08萬元。

    七、一般公共財政撥款情況說明
    2019年一般公共財政撥款2325.09萬元(經費撥款2325.09萬元)。

    八、“三公”經費預算情況及增減說明
                                                           2019年“三公”經費預算表

公車購置及運行費

9.00

公車運行費

9.00

公車購置費

0.00

公務接待費

20.20

因公出國(境)費

0.00

    1、“三公”經費預算情況說明
    2019年“三公”經費預算29.20萬元,公務接待費20.20萬元,主要用于接待上級來人、各地市學習考察及縣市區來人聯系工作;因公車改革,文旅局機關無公車預算,流動圖書車、流動文化車、博物館因業務需要用車各3萬元,本年公務用車運行維護費9萬元,主要用于保障公務用車,包含燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等;無因公出國(境)預算。今年我局將繼續嚴格控制“三公”經費,強化制度建設,完善厲行節約的長效機制。
                                                           “三公”經費預算對比表


2019年

2018年

增減幅度

公車購置及運行費

9.00

6.00

50%

公車運行費

9.00

6.00

50%

公車購置費

0.00

0.00

0

公務接待費

20.20

20.20

0

因公出國(境)費

0.00

0.00

0

合計

29.2

26.2

11.45%

    2、“三公”經費預算增減說明
    2019年“三公”經費預算29.20萬元,公務接待費20.20萬元;公務用車運行維護費9萬元,無因公出國(境)預算,與2018年“三公”經費預算相比增3萬元,增11.45%。增加原因一是新增流動文化車運行維護費用,二是單位機構合并,故2019年“三公”經費預算稍增。

    九、項目支出預算情況說明
    文旅局全系統項目支出預算為1480萬元。具體如下:
    1、以錢養事156萬元(經費撥款);
    2、勞務派遣15萬元(經費撥款);
    3、共享工程縣支中心運轉經費3萬元(經費撥款);
    4、流動圖書車運轉經費3萬元(經費撥款);
    5、圖書購置經費10萬元(經費撥款);
    6、全民閱讀活動經費6萬元(經費撥款);
    7、書香孝昌經費50萬元(經費撥款);
    8、文化館文化活動經費20萬元(經費撥款);
    9、非物質文化遺產保護經費8萬元(經費撥款);
    10、文藝精品創作經費★50萬元(經費撥款);
    11、文化市場綜合執法經費10萬元(經費撥款);
    12、旅游展會參展經費20萬元(經費撥款);
    13、全縣旅游市場促銷經費★200萬元(經費撥款);
    14、鄉村文化旅游節活動經費30萬元(經費撥款);
    15、全縣旅游交通導向系統★380萬元(經費撥款);
    16、文化大發展大繁榮25萬元(經費撥款);
    17、京劇票友聯誼會活動經費3萬元(經費撥款);
    18、旅游發展專項資金★300萬元(經費撥款);
    19、文物保護經費5萬元(經費撥款);
    20、劉震將軍紀念館運行經費15萬元(經費撥款);
    21、劉震將軍紀念館維修與改造15萬元(經費撥款);
    22、草店坊城遺址運行經費10萬元(經費撥款);
    23、孫家畈革命舊址保護12萬元(經費撥款);
    24、群眾體育★50萬元(經費撥款);
    25、全民健身經費20萬元(經費撥款);
    26、業余體校運行經費8萬元(經費撥款);
    27、橋牌協會活動經費9萬元(經費撥款);
    28、數字電影放映16萬元(經費撥款);
    29、老放映員生活補助★32萬元(經費撥款)。

    十、政府性基金情況
    局本級及所屬六個單獨核算二級預算單位,無政府性基金收入、支出情況。

    十一、精準扶貧安排情況
    2019年精準扶貧駐村(小悟鄉小悟村、項廟村、黃砦村、白沙鎮河邊村)隊員11人,生活交通補助人年均0.8萬元,精準扶貧駐村工作經費支出8.8萬元。

    十二、政府采購安排情況說明
    根據《采購法》要求,所有納入《2019年孝感市政府采購目錄》的項目均實施政府采購。2019年部門政府采購預算530萬元,用于辦公設備、空調、電腦、打印機、辦公家具、圖書資料、系統軟件、購買公共文化體育旅游服務等。

    十三、國有資產占用情況
    截至2018年12月31日,資產總計1380.10萬元。其中:流動資產103.74萬元,占總資產比重7.52%;固定資產1270.92萬元,占總資產比重92.09%;無形資產5.44萬元,占總資產比重0.39%。
截至2018年12月31,固定資產1270.92萬元。其中:房屋及建筑物類812.81萬元,總面積2442平方米;通用設備類243.49萬元;專用設備類164.85萬元;家具12.95萬元;辦公設備20.34萬元;其他16.48萬元。

    十四、預算績效項目管理情況
    根據孝昌縣財政局關于印發《孝昌縣部門預算專項資金績效目標》的通知,為加強單位預算績效管理,強化績效理念和支出責任,提高財政資金使用效益,將績效目標管理、績效跟蹤、績效評價及結果應用等納入預算編制、執行、監督全過程,以提高預算資金的經濟、社會和其他效益為目的管理活動,以支出結果為導向的預算管理模式。2019年縣文化和旅游局項目預算績效評價資金1309萬元,其中:共享工程縣支中心運轉經費3萬元,流動圖書車運轉經費3萬元,圖書購置經費10萬元,全民閱讀活動經費6萬元,書香孝昌經費50萬元,文化館文化活動經費20萬元,非物質文化遺產保護經費8萬元,文藝精品創作經費★50萬元,文化市場綜合執法經費10萬元,旅游展會參展經費20萬元,全縣旅游市場促銷經費★200萬元,鄉村文化旅游節活動經費30萬元,全縣旅游交通導向系統★380萬元,文化大發展大繁榮25萬元,京劇票友聯誼會活動經費3萬元,旅游發展專項資金★300萬元,文物保護經費5萬元,劉震將軍紀念館運行經費15萬元,劉震將軍紀念館維修與改造15萬元,草店坊城遺址運行經費10萬元,孫家畈革命舊址保護12萬元,群眾體育★50萬元,全民健身經費20萬元,業余體校運行經費8萬元,橋牌協會活動經費9萬元,數字電影放映16萬元,老放映員生活補助★32萬元。

    十五、 名詞解釋
    1、財政撥款(補助)收入:指當地財政預算安排且當年撥付的公共預算資金。
    2、工資福利性支出:指單位干部職工的基本工資、津補貼和考核獎。
    3、對個人和家庭補助支出:指單位離退休人員離退休費、住房公積金和醫療費支出。
    4、商品和服務支出:指單位購買商品和服務的各項支出。包括:辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、公車運行費、差旅費、公務出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、購置費、勞務費、工會經費、福利費和其他商品和服務支出。
    5、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。
    6、公務用車運行維護費:指單位公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

    十六、2019年部門預算表(另附)

2019年部門預算公開表


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帮别人买重庆时时犯法吗